| 市级部门整体绩效自评价表 |
| 2022年度 |
| 单位名称 |
无锡市妇幼保健院 |
| 主要职能 |
医院秉承“保障母婴安全，守护妇幼健康”宗旨，为育龄人群提供生殖健康服务，为妇女，孕产妇，儿童等提供高水平临床诊疗和危急重症救治服务以及全生命周期保健服务，同时承担全市妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术指导工作。 |
| 机构设置及 人员配置 |
妇幼内设行政部、医务处、财务处、后勤部、门诊部、护理部、市场部、保健部、人事科、信息科、监察科、审计科、医学工程部、医院感染疾病科、预防保健科、医保办公室、临床药学办、保卫科、计划生育科、妇科、产科、新生儿科、病理科、检验科、麻醉科、乳腺病科、急诊科、整形美容科、功能科、放射科、药剂科、营养科等科室。目前医院共有职工1242人，其中具有高级职称员工312人，博士32人，硕士316人，硕博士生导师40人。拥有江苏双创人才2名，江苏333高层次人才培养工程对象第二层次1名，第三层次5名。江苏省有突出贡献中青年专家1名，江苏省六大人才高峰人才2名，江苏省妇幼健康重点人才3名。无锡市科教强卫工程医学重点人才8名，医学青年人才8等。目前医院拥有江苏省临床重点专科2个，江苏省妇幼健康重点学科6个，重点学科建设建设单位1个，省级新生儿保健特色专科建设单位1个，无锡市临床重点专科5个，临床重点专科创建科室2个，无锡市护理临床重点专科2个，无锡市重点学科建设对象1个，医学发展学科1个。 |
| 预算安排及 支出情况 |
|
全年预算数 |
实际支出数 |
| 资金总额 |
75659.06 |
75143.90 |
| 基本支出 |
27059.65 |
26544.49 |
| 项目支出 |
48599.41 |
48599.41 |
| 设备设施维保费 |
804.34 |
804.34 |
| 基建改造及零星工程 |
537.87 |
537.87 |
| 网络通讯费 |
55.00 |
55.00 |
| 医院信息化项目（建设类） |
617.30 |
617.30 |
| 保洁费，安保费，洗涤费等 |
2225.00 |
2225.00 |
| 医院信息化项目（运维类） |
207.44 |
207.44 |
| 医院科教项目 |
1485.00 |
1485.00 |
| 专用设备购置 |
1779.30 |
1779.30 |
| 无锡市妇幼保健院发热门诊改造项目 |
144.00 |
144.00 |
| 业务用水用电汽费 |
1265.00 |
1265.00 |
| 通用设备购置 |
218.60 |
218.60 |
| 专用材料费 |
27980.00 |
27980.00 |
| 医院运转费用 |
11280.56 |
11280.56 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
全年指标值 |
分值 |
评价要点及评分规则 |
实际完成值 |
得分 |
| 决策 |
计划制定 |
工作计划制定健全性 |
健全 |
1 |
评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 中长期规划制定健全性 |
健全 |
1 |
评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 目标设定 |
绩效指标明确性 |
明确 |
1 |
评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 绩效目标合理性 |
合理 |
1 |
评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
部分达成并具有一定效果 |
0.5 |
| 预算编制 |
预算编制规范性 |
规范 |
1 |
评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 预算编制科学性 |
科学 |
1 |
评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
部分达成并具有一定效果 |
0.5 |
| 过程 |
预算执行 |
非税收入预算完成率 |
＝100% |
1 |
非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 |
100.00% |
1 |
| 政府采购执行率 |
＝100% |
1 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。 |
100.00% |
1 |
| “三公经费”变动率 |
＝0% |
1 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。 |
0.00% |
1 |
| 公用经费控制率 |
≤100% |
1 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。 |
92.00% |
1 |
| 结转结余率 |
＝0% |
1 |
结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。 |
0.00% |
1 |
| 预算执行率 |
＝100% |
1 |
1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。 |
100.00% |
1 |
| 预算调整率 |
＝0% |
1 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 |
0.00% |
1 |
| 支付进度符合率 |
＝100% |
1 |
支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 |
100.00% |
1 |
| 预算管理 |
预算管理制度健全性 |
健全 |
1 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 非税收入管理合规性 |
合规 |
1 |
无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 预决算信息公开度 |
公开 |
1 |
评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 基础信息完善性 |
完善 |
1 |
评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 绩效管理覆盖率 |
＝100% |
1 |
绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 |
90.00% |
0.9 |
| 资金使用合规性 |
合规 |
1 |
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
1 |
评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 固定资产利用率 |
＝100% |
1 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。 |
100.00% |
1 |
| 资产管理制度健全性 |
健全 |
1 |
评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 项目管理 |
项目管理制度执行规范性 |
规范 |
2 |
评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
2 |
| 项目管理制度健全性 |
健全 |
1 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
部分达成并具有一定效果 |
0.5 |
| 人员管理 |
人员管理制度执行有效性 |
有效 |
1 |
评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 在职人员控制率 |
＝100% |
1 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 |
72.60% |
0.73 |
| 人员管理制度健全性 |
健全 |
1 |
评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 机构建设 |
业务学习与培训及时完成率 |
＝100% |
1 |
业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 |
92.00% |
0.92 |
| 纪检监察工作有效性 |
有效 |
1 |
评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |
达成预期目标 |
1 |
| 组织建设工作及时完成率 |
＝100% |
1 |
组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 |
100.00% |
1 |
| 一级指标 |
二级指标 |
重点工作 |
三级指标 |
全年指标值 |
分值 |
评价要点及评分规则 |
实际完成值 |
得分 |
| 履职 |
为妇女儿童提供高质量的医疗服务，改善医疗服务效果 |
为妇女儿童及孕产妇提供高质量的医疗诊治服务 |
年门诊诊疗人次 |
≥1000000人次 |
2 |
|
1094417.00人次 |
2 |
| 医院疫情有效防控提升率 |
＝100% |
3 |
|
100.00% |
3 |
| 大型医用设备检查阳性率 |
≥70% |
2 |
|
78.00% |
2 |
| 违法违规执业行为发生率 |
＝0% |
3 |
|
0.00% |
3 |
| 单病种临床路径管理率 |
≥70% |
2 |
|
87.00% |
2 |
| 强化人才队伍和医疗科研能力建设，推动医院高质量可持续发展 |
加快人才队伍建设，提升医疗科研能力 |
住院医师首次参加资格考试通过率 |
≥75% |
2 |
|
92.00% |
2 |
| 卫技人员高级职称占比 |
≥28% |
2 |
|
29.00% |
2 |
| 医疗人才年培养率 |
≥80% |
3 |
|
93.00% |
3 |
| 年科研项目立项数 |
≥30个 |
3 |
|
34.00个 |
3 |
| 提高医院经济运行管理水平，落实政府办医责仸 |
医院运营效率提高，病人均次费用负担降低，实现国有资产保值增值 |
资产负债率 |
≤40% |
2 |
|
40.13% |
1.99 |
| 医疗服务收入占比 |
≥33% |
2 |
|
33.97% |
2 |
| 提高患者满意度，增强病患获得感 |
持续改善服务质量，提升就医体验 |
服务医患满意度 |
≥95% |
2 |
|
98.00% |
2 |
| 维护母婴安全，发挥专科医院专业优势 |
优质护理服务病房全覆盖 |
优质护理服务病房覆盖率 |
＝100% |
2 |
|
100.00% |
2 |
| 效益 |
经济效益 |
医院品牌影响力 |
较高 |
8 |
|
达成预期目标 |
8 |
| 社会效益 |
年医疗收入 |
≥71000万元 |
10 |
|
71022.20万元 |
10 |
| 生态效益 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
省内妇幼保健医院医疗实力排名 |
前三甲 |
10 |
|
达成预期目标 |
10 |
| 满意度 |
服务对象满意度 |
服务医患满意度 |
≥95% |
10 |
|
98.00% |
10 |
| 合计 |
100 |
|
|
98.04 |
| 绩效等级 |
优 |
| 主要成效 |
（一）守住疫情防控底线。始终绷紧疫情防控这根弦，按照上级部署及时调整防控措施，开展“百日攻坚”专项行动，落实第九版防控方案和优化防控“二十条”“新十条”措施。调整疫情防控组织领导体系，组建专班，编制防控工作手册和任务清单。严把医院入口关，严格落实首诊负责制，强化三级预检分诊、急诊室和过渡病室等重点部门管理。改进核酸“采送检核报”环节质效，落实住院管理和院感防控等各项措施。强化落实人员分级分类职业防护，分层开展新冠防控知识培训考核41次、5662人次，合格率100%。建立每日督查及问题通报制度，编印督查通报24期。组织全院应急演练6次，提高应急处置能力。成立员工健康监测研判小组，每日做好员工健康监测，扎实做好员工健康管理。与市五院协同处理孕产妇产检和救治26人次，派出657多名医务人员支援院外方舱医院、核酸采样、检测等抗疫工作。全力做好新冠感染者收治和应急救治工作，全年发热诊室接诊患者2209人次；12月8日至12月31日，共收治住院新冠感染者492人次，救治危重症62人次。 （二）抓紧医疗质量生命线。1. 提升基础管理质量。制定年度医疗质量管理方案，组建院级质控队伍，开展大科主任、护理部主任示范查房，开展“高危孕产妇管理、抗菌药物治疗前病原学送检、三合理、高值耗材使用、产钳助产及VBCA病例”等多部门联合质控督查。参与国家首批（34家之一）、省内首批（3家之一）《妇科内分泌疾病管理质量控制手册（试行版）》试点项目，进行专病质控管理。将“病历书写规范”纳入院科两级培训、“三基三严”考核内容；举办病历书写展示竞赛，年内归档病历甲级率大于90%。开展“医疗质量与安全专项整治提升行动”，重点抓科室质控能力提升、不良事件管理、质量安全教育，着力提高医疗质量，减少医疗差错纠纷，确保患者安全。拓宽自体血回输病种，在市内率先开展产科自体血回输并完成6例，全力保障危重孕产妇安全。2022年危重孕产妇救治成功率100%，紧急剖宫产平均DDI 15.7分钟，同比缩短1.3分钟；非计划再次手术5例，同比（7例）下降28%；阴道分娩产后出血率4.79%，同比下降7.17%。推进“大感控”体系建设，持续抓好手卫生管理及医院感染监测，降低职业暴露发生率。产科阴道检查及球囊引产各感控环节质量持续改进，生殖系统感染发病率由2021年的0.33%下降至0.21%。医院感染发病率为0.38%，同比下降17.4%；Ⅰ类手术部位感染为0。（三）聚焦内涵提升，专科建设取得新的成效。1. 加速人才队伍建设。招录新职工27人，其中博士研究生4名，硕士研究生6名。规范博士后科研工作站管理，3名博士进站，4名博士完成中期考核，2名博士获国家级第71批面上项目二等资助。新增省“333”二层次人才1名、三层次人才3名。完成19名市“双百”中青年医疗卫生人才项目中期评估，3人获评A+等次。实行各类科研人才与专科结对。鼓励各级各类人员参加学术交流，16人次外出进修学习，1人赴芬兰研修访学。 2. 推进专（学）科建设。融入长三角一体化发展，与上海市红房子妇产科医院开展新一轮全面实质性合作、与南京市妇幼保健院缔结友好合作医院。完成妇科、麻醉科、新生儿科与南京鼓楼医院、上海交通大学医学院附属新华医院专科结对；妇女保健科、检验科与江苏省妇幼保健院、东部战区总医院建立专家工作室。3. 提升专科技术水平。妇科亚专科齐全，拓展内异症腹腔镜四级手术，开展单孔腹腔镜手术、经皮胫神经刺激治疗膀胱过度活动症。产科专病化诊治优势明显，危急重症孕产妇救治、早产防控技术全面提升。妇科、产科宫颈环扎技术均明显提升。拓展自体血回输病种，输血科、麻醉科、产科共同完成无锡市首例产科自体血回输技术，实现该技术“零”的突破，目前产科已成功开展6例自体血回输。加大婚前、孕前群体健康宣教，跟踪前沿，增加产前诊断技术项目，实现单基因遗传病携带者筛查、CNV-seq技术本地化开展。全年生殖医学中心完成IVF周期1550个，重点攻关项目。4. 加强科研教学工作。医院立项科研项目及适宜技术推广项目34项，其中国家级3项、省级7项，获科研经费490.7万元。获省卫健委新技术引进奖3项，其中一等奖1项、二等奖2项，省妇幼保健协会妇幼保健新技术引进二等奖1项。发表SCI论文69篇，中华及核心论文22篇，编写专著13本，获得国际发明专利2项、国家发明专利7项、实用新型专利32项、计算机软件著作权7项，开展科技成果转化3项。新增南京医科大学、安徽医科大学、江南大学无锡医学院硕导27名、博导4名。 |
| 存在问题 |
一，部分医疗收费服务项目虽经调价，由于水电气能耗支出同比增长、人力成本攀升、就医环境硬件改造等支出增长，使得部分医疗服务收费项目收不抵支。二，医院专科实力还有提升空间，部分专科实力停滞不前，学科带头人的数量和质量不高，专科内涵建设不强。三，医疗质量安全还需进一步落实，夯实医疗质量基础，距离社会公众对公立医院的期望值尚有差距 |
| 整改措施 |
一，积极拓展符合群众需求的医疗服务项目，做好新增医疗项目的申报工作，收集和夯实医疗收费项目的成本数据，做好成本管控，加强与上级主管部门和医保部门沟通，争取政策支持。同时建议政府医保主管部门尽早健全完善医疗服务收费项目的科学动态调整机制。二，加快重点专科建设，不断加强医药护等技术人才的建设，突出人才培养和引进，优化人员结构，提高医院整体诊疗水平和综合实力。三，进一步落实医疗核心制度，严格落实三级医师查房制度，会诊制度，疑难病例和死亡病例讨论制度，手术安全核查制度等。严抓医疗质量管理，完善质量控制体系，切实加强病例质控工作。重视医院感染管理，加强医疗废物管理。完善医院护理工作，合理配备护理人力资源，打造适宜护理环境。 |
